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子公司將庫存商品作為職工福利發(fā)放給母公司員工可以做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎？能否視為發(fā)放的員工做福利費進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出？
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同學(xué)你好
對的
要進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2022 02/24 10:11
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我們自己的庫存商品。發(fā)放給員工。是員工福利。那之前抵扣的進(jìn)項稅額需要轉(zhuǎn)出嗎？
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這題是不是出的不夠嚴(yán)謹(jǐn)，如果一開始我就確定買進(jìn)來發(fā)放的，那進(jìn)項稅額不需要確認(rèn)轉(zhuǎn)出；如果我先買進(jìn)來沒確定要給員工發(fā)福利，買進(jìn)的時候就是庫存商品，然后應(yīng)交增值稅進(jìn)項，后面我決定給員工發(fā)福利了，在做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出吧？
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員工福利費做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，借，管理費用，貸，應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 月末結(jié)轉(zhuǎn)？年末是對沖？
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老師，如果是本月購進(jìn)，不知道用途，但后來過了幾個月發(fā)放給員工呢，我是不是要做分錄為待抵扣進(jìn)項稅額呢？等過幾個月發(fā)給員工后我把待抵扣進(jìn)項轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額，然后又把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出科目呢？
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非貨幣性職工福利，員工需要按工資薪酬交個稅嗎？公司還得把這部分做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出？
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