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你好，我2021年底漏做一比手續(xù)費，用合同負債里面減去這筆手續(xù)費，2022年，我怎么做賬啊
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您好！做差錯更正處理，如果匯算清繳還沒做完，可以直接改2021年賬，否則通過以前年度損益調(diào)整科目來做
2022 02/24 00:01
84784985 
2022 02/24 00:04
不是很懂，我今年一月份補了一比手續(xù)費，但是我余額調(diào)節(jié)表要加上這邊手續(xù)費帳才能平 ，不是應該不用加上這邊手續(xù)費嗎？
丁小丁老師 
2022 02/24 00:06
您好！你一月份做的更正處理，那么1月份的銀行存款就是對的上的，12月需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
84784985
2022 02/24 00:11
12月份我沒有做銀行調(diào)節(jié)表，把預收的賬款作成了合同負債 ，未做賬的銀行手續(xù)費就用負數(shù)表示，我一月份做了漏掉的銀行手續(xù)費 ，但我一月份還是要加上這筆手續(xù)費才能平
丁小丁老師
2022 02/24 08:07
您好！是的，1月份做了調(diào)賬以后銀行存款就會和對賬單一致了的
84784985
2022 02/24 08:10
我1月份做了銀行手續(xù)費帳 ，但是余額調(diào)節(jié)表上面為什么還要填列上去，一月份應該如何做賬 ，現(xiàn)在到二月份了 我還要填列在調(diào)節(jié)表上
丁小丁老師
2022 02/24 08:43
你補一個12月的銀行存款余額表，1月份就不用了，一月份做更正處理
借：合同負債
貸：銀行存款
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