老師就是上年度的一個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用的分錄但是她做到了管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅額里面去了那我怎么調(diào)啊

你好，她做到了管理費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)稅額里面 上年的分錄能提供一下嗎？

然后貸方是公司名稱實(shí)際是財(cái)務(wù)費(fèi)用

你好，你上年的分錄能提供一下嗎？

老師就是這筆分錄

你好，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：以前年度損益調(diào)整—財(cái)務(wù)費(fèi)用， 貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 ， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

那沒有以前年度損益調(diào)整，我掛利潤分配嗎?老師

你好，沒有以前年度損益調(diào)整科目，通過利潤分配—未分配利潤科目代替入賬?

我上年度平賬的時(shí)候這樣做對(duì)不對(duì)

你好，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：以前年度損益調(diào)整—財(cái)務(wù)費(fèi)用， 貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 ， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 沒有以前年度損益調(diào)整科目，通過利潤分配—未分配利潤科目代替入賬? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）

老師是這樣做的嗎?

你好，不是。你提供的圖片最后一行應(yīng)當(dāng)是進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)才是的

是這樣嗎?

你好，是的，是這樣的

好的，老師這個(gè)影不影響后期繳增值稅的

你好，會(huì)影響增值稅的繳納?

那咋整啊!

你好，有影響，也是按上面做相應(yīng)調(diào)整分錄啊?