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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問本期應(yīng)交稅款怎么算？
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同學(xué)你好，1、本期應(yīng)交-外地預(yù)繳的=19.7-2=17.7萬(wàn)-18.5萬(wàn)=-0.8萬(wàn)，2、本期應(yīng)交-外地預(yù)繳的=15萬(wàn)-8萬(wàn)=7萬(wàn)，3、7萬(wàn)-0.8萬(wàn)=6.2萬(wàn)是實(shí)際要繳的稅款，
2022 02/23 09:57
84784994 
2022 02/23 10:02
老師-0.8萬(wàn)是為抵完的，可以留給下期抵扣嗎？如果本期抵扣的話，不就把3%增值稅給抵扣出來了？
bullet 老師 
2022 02/23 10:04
同學(xué)你好，嗯，是的，0.8萬(wàn)是可以做為期末留抵下期用的，
84784994
2022 02/23 10:06
那0.8萬(wàn)留給下期抵扣，本期應(yīng)繳納的稅款是填7萬(wàn)還是6.2萬(wàn)？
bullet 老師
2022 02/23 10:10
同學(xué)你好，本期的是7萬(wàn)
84784994
2022 02/23 10:12
老師，我在填報(bào)表的時(shí)候，可以剛才那個(gè)圖上的數(shù)據(jù)填嗎？0.8萬(wàn)系統(tǒng)可以自動(dòng)計(jì)算，結(jié)轉(zhuǎn)到下期吧。
bullet 老師
2022 02/23 10:17
同學(xué)你好，填報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)，你根據(jù)所開發(fā)票稅率9%、3%分開填寫就好，留抵的是自動(dòng)算的；
84784994
2022 02/23 10:18
謝謝老師耐心的解答和幫助
bullet 老師
2022 02/23 10:20
同學(xué)你好 ，不客氣，希望能解決你的問題，加油；抽個(gè)小手幫忙給個(gè)好評(píng)；
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