老師，請(qǐng)問公司是做旅游的，有的團(tuán)款銷售經(jīng)理會(huì)代收，有的客戶不愿意打到對(duì)公，認(rèn)識(shí)的客戶基本上都是發(fā)微信較多，到次月銷售經(jīng)理會(huì)統(tǒng)一匯總打到對(duì)公賬戶上，可是當(dāng)月給客戶開了一張發(fā)票2000元的，團(tuán)款當(dāng)月銷售經(jīng)理已經(jīng)收了，只是在下個(gè)月會(huì)打到對(duì)公賬戶，當(dāng)月我學(xué)的是這樣做的，不知道對(duì)不對(duì) 借：其他應(yīng)收款—銷售經(jīng)理 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅