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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)教一下，小規(guī)模時(shí)進(jìn)的貨，收到13%的專(zhuān)用發(fā)票，幾個(gè)月后小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人，購(gòu)進(jìn)的這批貨小規(guī)模時(shí)賣(mài)給了下家但是沒(méi)收款也沒(méi)開(kāi)票，現(xiàn)在要開(kāi)票收款，請(qǐng)問(wèn)這些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票想用有什么好的辦法嗎？
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現(xiàn)在不開(kāi)發(fā)票? 一般納稅人時(shí)開(kāi)票? 進(jìn)項(xiàng)可以抵扣?
2022 02/18 13:59
84785034 
2022 02/18 14:01
公司現(xiàn)在已經(jīng)是一般納稅人，是要開(kāi)票收款，那批貨是小規(guī)模時(shí)進(jìn)的貨
玲老師 
2022 02/18 14:09
你好 原來(lái)還是正常入庫(kù)的不用調(diào)整??
84785034
2022 02/18 14:12
現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票給客戶(hù)，稅率是13%，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣了，因?yàn)槭切∫?guī)模時(shí)收到的供應(yīng)商專(zhuān)票，有什么辦法可以彌補(bǔ)嗎？
玲老師
2022 02/18 14:18
你好 這情況建議和你稅局溝通一下? 可以重開(kāi)不?
84785034
2022 02/18 14:30
好的，謝謝老師
84785034
2022 02/18 14:30
好的，謝謝老師
玲老師
2022 02/18 14:37
?你好同學(xué)：
不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)??！
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