00:10:00
問題已解決
增值稅申報(bào)表附表五附加稅申報(bào)表顯示有增值稅免抵稅額是怎么回事？數(shù)據(jù)是從哪里來的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
靠，你們是生產(chǎn)行業(yè)的出口退稅嗎？
2022 02/17 17:04
84785008 
2022 02/17 17:10
是的，但不知道這個(gè)數(shù)據(jù)怎么來的
郭老師 
2022 02/17 17:11
看你主表里面的。免抵稅額
84785008
2022 02/17 17:19
沒有免抵稅額
郭老師
2022 02/17 17:21
免抵退稅額與應(yīng)退稅額的差額
你看你上個(gè)月的
84785008
2022 02/17 17:25
在哪里看
郭老師
2022 02/17 17:26
這個(gè)需要自己計(jì)算的
84785008
2022 02/17 17:38
怎么計(jì)算，我們增值稅一直有留抵，而且沒有免抵稅額
郭老師
2022 02/17 17:42
當(dāng)期免抵退稅額=當(dāng)期出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣折合率×出口貨物退稅率-當(dāng)期免抵退稅額抵減額當(dāng)期免抵退稅額抵減額=當(dāng)期免稅購進(jìn)原材料價(jià)格×出口貨物退稅率
3、當(dāng)期應(yīng)退稅額和免抵稅額的計(jì)算
(1)當(dāng)期期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額,則當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額
(2)當(dāng)期期末留抵稅額>當(dāng)期免抵退稅額,則當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額當(dāng)期免抵稅額=0
當(dāng)期期末留抵稅額為當(dāng)期增值稅納稅申報(bào)表中"期末留抵稅額".
郭老師
2022 02/17 17:42
有留底才有退稅的
84785008
2022 02/17 17:45
對我知道，我現(xiàn)在就想知道這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么來的，為什么突然要交這么多附加稅
郭老師
2022 02/17 17:45
你好，免抵稅額需要交所得稅的。
閱讀 2142
描述你的問題，直接向老師提問
25
意見反饋
