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問(wèn)題已解決

進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅時(shí)要怎么處理？

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/16 21:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022 02/16 21:27
84785002
2022 02/16 21:31
例如：進(jìn)項(xiàng)稅是1200，銷(xiāo)項(xiàng)稅是1000 分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅1000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 200 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅1200 分錄是這樣嗎
郭老師
2022 02/16 21:32
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84785002
2022 02/16 21:34
這樣子如何申報(bào)，報(bào)表如何列示呢
郭老師
2022 02/16 21:36
附表二三十五欄填寫(xiě)1200 銷(xiāo)項(xiàng)，里面填寫(xiě)1000 主表自動(dòng)取數(shù)。
84785002
2022 02/16 21:40
有沒(méi)有交流群呢
郭老師
2022 02/16 21:46
不好意思 沒(méi)有 你問(wèn)你銷(xiāo)售老師那邊
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