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小規(guī)模，季度不超45萬，原本不需要繳納增值稅。但是去稅務(wù)局代開了專票，當(dāng)場交了增值稅。交的增值稅還退嗎？
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不可以退的，專票不免稅。
2022 02/16 09:46
84784973 
2022 02/16 09:47
未開票收入免稅嗎？
郭老師 
2022 02/16 09:48
你好，如果季度45萬的可以。
84784973
2022 02/16 10:01
代開時(shí)還收了城建稅 這個(gè)分錄寫？
郭老師
2022 02/16 10:02
借應(yīng)交稅費(fèi)城建稅，貸銀行存款，季度末的那個(gè)月，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅。
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