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問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)下2021年2月份發(fā)生一筆支出，我本應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用，但2021年2月份計(jì)入在其他業(yè)務(wù)成本。現(xiàn)在跨年調(diào)整，我是直接調(diào)整，還是要通過(guò)以前年度損益調(diào)整，因?yàn)樯婕暗綋p益類(lèi)科目。
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你好，建議通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)做。
2022 02/15 09:36
84785019 
2022 02/15 09:37
剛剛有個(gè)老師說(shuō)直接調(diào)整，那到底是直接調(diào)整還是通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)做呀
郭老師 
2022 02/15 09:39
你好，調(diào)整哪一年的都可以啊，如果用以前年度損益調(diào)整影響的是你二一年的。反正你這個(gè)不影響你的所得稅。
84785019
2022 02/15 09:41
那到底要不要通過(guò)以前年度損益調(diào)整呢，還是剛剛那個(gè)老師說(shuō)的，直接調(diào)整呢？
郭老師
2022 02/15 09:42
你好，建議你用以前年度損益調(diào)整，因?yàn)檫@個(gè)不是當(dāng)年的。
84785019
2022 02/15 09:45
那怎么調(diào)整呢
郭老師
2022 02/15 09:46
借以前年度損益調(diào)整貸，以前年度損益調(diào)整。
84785019
2022 02/15 09:47
就這樣調(diào)整？不用做到管理費(fèi)用呢？
郭老師
2022 02/15 09:48
你好
是的是的，是這么做的。
84785019
2022 02/15 09:51
借貸都是同一個(gè)科目，有何意義呀？
郭老師
2022 02/15 09:51
可以在摘要里面體現(xiàn)你把其他業(yè)務(wù)收入調(diào)整到了管理費(fèi)用。
84785019
2022 02/15 09:54
借，以前年度損益調(diào)整。貸，以前年度損益調(diào)整。還要不要做到本年利潤(rùn)科目呢？
郭老師
2022 02/15 09:55
你好不需要的，不需要做其他的，這個(gè)已經(jīng)是完整的了。
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