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問(wèn)題已解決

老師，第1/2/3季度所得稅用計(jì)提嗎，還是不計(jì)提等第4季度預(yù)提一次呢？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/12 18:26
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！需要分季度計(jì)提所得稅的
2022 02/12 18:27
84784981
2022 02/12 19:01
是看利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額乘以25%嗎。
蔣飛老師
2022 02/12 19:05
可以這么處理： 應(yīng)計(jì)提所得稅：利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額×25%-上季度已計(jì)提所得稅
84784981
2022 02/12 19:15
老師，那就是做完計(jì)提折舊，然后再結(jié)轉(zhuǎn)完才能出利潤(rùn)表吧
84784981
2022 02/12 19:17
是不是結(jié)轉(zhuǎn)的本月收入成本的分錄在前，后邊再做一個(gè)所得稅費(fèi)用的憑證？
蔣飛老師
2022 02/12 19:55
是的，你的理解很對(duì)
84784981
2022 02/13 16:41
老師，那比如第一季度虧損40萬(wàn)，第二季度盈利20萬(wàn)，那第二季度還用計(jì)提所得稅嗎
蔣飛老師
2022 02/13 16:49
那就不用計(jì)提了。你的理解很對(duì)
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