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問題已解決

（一般納稅人）企業(yè)所得稅，納稅調(diào)整，是每個月調(diào)整，還是年度匯算清繳調(diào)整??？

84785026| 提問時間：2022 02/12 10:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，一般是季度預(yù)繳，年匯算清繳。
2022 02/12 10:14
84785026
2022 02/12 10:18
平時申報時，不用做調(diào)增或者調(diào)減嗎？
郭老師
2022 02/12 10:20
對的是的，不需要的。
84785026
2022 02/12 10:22
老師，以招待費(fèi)為例，如果全年發(fā)生招待費(fèi)300萬，如果平時做賬時，把100萬做到招待費(fèi)用。另外200萬，做到市場開發(fā)中，那申報招待費(fèi)時， 是按方式一：100萬*60%或者收入*5‰（取?。?， 還是按方式二：300萬*60%或者收入*5‰（取?。?/div>
郭老師
2022 02/12 10:24
你好，按照第一種方式的。
84785026
2022 02/12 10:40
那也就是說，實(shí)際發(fā)生的是招待費(fèi)，但是做賬時，沒有做成招待費(fèi)，那就可以完全避免年度匯算清繳時，出現(xiàn)“招待費(fèi)”納稅調(diào)增的的情況了，老師，是這樣嗎？
郭老師
2022 02/12 10:44
你好，不好意思，我看錯了，應(yīng)該按照300萬來的。
84785026
2022 02/12 11:08
那稅務(wù)局查賬，怎么知道我們的招待費(fèi)是300萬，還是100萬 呢？（會計做賬時，財務(wù)軟件中，僅把其中100萬做了招待費(fèi)）
郭老師
2022 02/12 11:11
你好 實(shí)際查賬，他會要求看你的憑證賬本。
郭老師
2022 02/12 11:11
查你的原始憑證能查得到，他會問你這個業(yè)務(wù)具體的是什么？
84785026
2022 02/12 11:13
哦，那如果我只申報100萬的招待費(fèi)，就是不錯誤的嗎？
84785026
2022 02/12 11:13
哦，那如果我只申報100萬的招待費(fèi)，就是錯誤的嗎？
郭老師
2022 02/12 11:17
哦是的，是錯誤的，你逃避了稅收。
84785026
2022 02/12 11:20
職工福利費(fèi)：不超過按規(guī)定實(shí)發(fā)的工資薪金總額14% 工會經(jīng)費(fèi)：不超過按規(guī)定實(shí)發(fā)的工資薪金總額2% 職工福利費(fèi)和工會經(jīng)費(fèi) 是怎么區(qū)分??？
郭老師
2022 02/12 11:22
你好，工會經(jīng)費(fèi)是你交給稅務(wù)局的，福利費(fèi)是發(fā)放給職工的福利。
84785026
2022 02/12 12:54
工會經(jīng)費(fèi)是交給稅務(wù)局？什么意思?。?/div>
郭老師
2022 02/12 12:55
你好，稅務(wù)局代收工會經(jīng)費(fèi)的意思，你們沒有這項(xiàng)申報嗎？
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