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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
21年企業(yè)所得稅沒(méi)有交，在匯算清繳時(shí)候補(bǔ)交就可以吧，是不是看未分配利潤(rùn)的金額去交所得稅
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你好，對(duì)的是的看稅后利潤(rùn)。
不看賬上的未分配利潤(rùn)，有帳上的，沒(méi)有調(diào)增調(diào)減。
2022 02/10 15:13
84785013 
2022 02/10 15:13
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)
郭老師 
2022 02/10 15:16
你好，不是看資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)。
郭老師
2022 02/10 15:16
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)，這個(gè)是會(huì)計(jì)利潤(rùn)，比如你的福利費(fèi)超標(biāo)了，不允許抵扣的那一部分需要調(diào)增，但是賬上不需要修改，你的未分配利潤(rùn)，少稅法的利潤(rùn)多。
84785013
2022 02/10 15:21
小規(guī)模剛成立沒(méi)有別的費(fèi)用。就一個(gè)人員工資2000.收入2020+0.35的財(cái)務(wù)費(fèi)用，是不是就是實(shí)際的20.35沒(méi)有交稅
郭老師
2022 02/10 15:22
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84785013
2022 02/10 15:25
這個(gè)印花稅該怎么算的呢，是看開出發(fā)票的金額數(shù)嗎
郭老師
2022 02/10 15:26
你好，你們開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？
84785013
2022 02/10 15:31
普通發(fā)票，建筑行業(yè)修補(bǔ)房頂
郭老師
2022 02/10 15:32
你好，根據(jù)你的合同金額乘以萬(wàn)分之三，小規(guī)模減半。
84785013
2022 02/10 15:35
印花稅就是只要有開發(fā)票就要交是吧
郭老師
2022 02/10 15:36
好，不是的，看業(yè)務(wù)，如果你開的是咨詢服務(wù)，這種不需要繳納。
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