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哪位老師能解答一下金蝶軟件里科目余額表里的財務(wù)費用和管理費用跟利潤表數(shù)據(jù)不符怎么調(diào)整
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你好，我是會計學堂的值班老師
2022 01/30 08:42
王超老師 
2022 01/30 08:42
根據(jù)你的描述，你查看一下，是不是用了負數(shù)來進行賬務(wù)處理
84784978 
2022 01/30 08:43
老師好，麻煩您幫忙指導一下
王超老師
2022 01/30 08:43
還有就是這兩個科目有沒有使用在貸方進行賬務(wù)處理
84784978
2022 01/30 08:43
收到的利息都是用負數(shù)表示的
84784978
2022 01/30 08:44
對嗎？有問題嗎
王超老師
2022 01/30 08:45
這個是會有問題的，在總數(shù)那邊，會有差額或者是雙倍的差額
84784978
2022 01/30 08:45
還有一筆是收到退回的失業(yè)保險金我借銀行存款，貸管理費用對嗎
84784978
2022 01/30 08:46
應(yīng)該怎么做賬
王超老師
2022 01/30 08:49
這個是要紅沖的，你們當時是做到管理費用里面吧？那么現(xiàn)在也是那么現(xiàn)在也是要做到管理費用紅沖的
84784978
2022 01/30 08:50
紅沖管理費用了，然后怎么做正確的分錄
王超老師
2022 01/30 08:50
紅沖管理費用本來就是正確的分錄啊！
84784978
2022 01/30 08:51
沖完在怎么做收到的退回失業(yè)保險金呢
王超老師
2022 01/30 08:52
你當時繳納的分錄是什么?。课?guī)湍憧匆幌?/div>
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