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問題已解決
老師，審計調整中，有一項是調整法定盈余公積，在本年度多提了法定盈余公積，請問分錄怎么做？資產(chǎn)負債表 借盈余公積 貸未分配利潤 試算平衡表利潤表怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
做計提的時候相同的紅字分錄沖回
2022 01/24 16:14
84784968 
2022 01/24 16:15
利潤表怎么做分錄？
bamboo老師 
2022 01/24 16:16
這個不涉及利潤表 不需要利潤表做分錄啊
84784968
2022 01/24 16:17
審計軟件中試算平衡表審計調整分錄
bamboo老師
2022 01/24 16:21
抱歉 您是事務所做分錄么？
84784968
2022 01/24 16:23
是的 已經(jīng)沖回多計提盈余公積，發(fā)現(xiàn)不平，原因就在利潤表試算平衡表 提取盈余公積那里不對勁
bamboo老師
2022 01/24 16:30
那您看下取數(shù)設置是怎么設置的 試算平衡表 不然的話要問軟件服務人員
因為盈余公積確實是不涉及利潤表的 在資產(chǎn)負債表體現(xiàn)的
84784968
2022 01/24 16:30
好的謝謝
bamboo老師
2022 01/24 16:32
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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