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老師 利潤分配，年底，期末余額是在貸方負數(shù)，應該怎么結轉
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你好，結轉之前，本年利潤是貸方負數(shù)， 是這個意思嗎？?
2022 01/18 17:23
84784974 
2022 01/18 17:26
是的，貸方負數(shù)
鄒老師 
2022 01/18 17:27
你好，結轉分錄是
借：利潤分配—未分配利潤，貸：本年利潤?
84784974
2022 01/18 17:28
金額就是寫本年利潤的金額咯
鄒老師
2022 01/18 17:29
你好，是的，是這樣的
84784974
2022 01/19 14:02
老師 我一般納稅人，進項比銷項多，正確應該怎么做分錄。
鄒老師
2022 01/19 14:03
你好，進項比銷項多，結轉分錄是
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），
應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
(如果之后是不同問題，請分別提問，謝謝配合。)
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