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老師你好，12月賬期的增值稅申報完后，發(fā)現(xiàn)進(jìn)項稅額多算了，該怎么辦呢？需要更改申報表嗎？因為已經(jīng)扣稅了，如果更改報表的話，稅款會怎么補(bǔ)扣呢？如果不改報表的話，賬務(wù)怎么處理呢？
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您好
發(fā)現(xiàn)進(jìn)項稅額多算了？請問不是勾選認(rèn)證抵扣的嗎
2022 01/15 21:11
84784960 
2022 01/15 21:12
認(rèn)證部分沒錯。還有一部分是計算的，就是滴滴電子發(fā)票，火車票，機(jī)票這些，這些的計算出錯了
bamboo老師 
2022 01/15 21:13
那您可以下個月申報的時候做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
這樣按您申報的金額寫分錄
84784960
2022 01/15 21:19
老師，我有點(diǎn)理不清，分錄怎么寫呢
bamboo老師
2022 01/15 21:20
您計算后進(jìn)項稅額怎么寫的？
84784960
2022 01/15 21:20
我這個月做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出行嗎？因為實際上沒那么多進(jìn)項稅額，軟件都是自動統(tǒng)計的，如果我按申報的數(shù)寫分錄的話，不夠發(fā)票抵，差的那些該怎么處理呢
bamboo老師
2022 01/15 21:21
您一月份不是已經(jīng)申報了嗎？
您本月申報有沒有繳納稅金？
84784960
2022 01/15 21:22
是的，已經(jīng)申報了，稅款已經(jīng)扣了
bamboo老師
2022 01/15 21:24
稅款已經(jīng)扣了的話 您自己可以更正申報么 我這邊有稅款交了 更正要去稅務(wù)大廳 比較煩
那您進(jìn)項稅額按照本月申報表的寫分錄
下個月再做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出啊
這個不矛盾啊 這個月分錄是一樣的 只是金額不一樣
84784960
2022 01/15 21:32
稅款交的話，恐怕也得去大廳，我剛剛試了一下，如果就這樣更正的話，恐怕會重復(fù)扣款
bamboo老師
2022 01/15 21:33
所以要這個月修改的話 方便的話 最好去大廳
84784960
2022 01/15 21:34
老師，您的意思我有點(diǎn)明白了，就是進(jìn)項稅額根據(jù)申報表寫，不用管實際發(fā)票是嗎？下個月的時候再做轉(zhuǎn)出
bamboo老師
2022 01/15 21:34
是的 如果是我 就這樣處理
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