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問題已解決

老師好，年末檢查庫(kù)存金額比實(shí)際多了，查不出原因，怎么辦？謝謝

84785046| 提問時(shí)間：2022 01/15 10:50
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這里的庫(kù)存，是庫(kù)存商品，還是庫(kù)存現(xiàn)金呢？?
2022 01/15 10:51
84785046
2022 01/15 10:56
庫(kù)存商品的金額比實(shí)際多了，我們是貿(mào)易公司，衣服的種類非常多，做賬就沒有分款式了，統(tǒng)一用服裝這個(gè)科目，上年末檢查，比實(shí)際庫(kù)存服裝的金額多了，查不到原因
鄒老師
2022 01/15 11:02
你好，庫(kù)存商品需要根據(jù)不同的衣服設(shè)置不同的明細(xì)核算才是。賬面比實(shí)際多，需要做盤虧處理 借：待處理財(cái)產(chǎn)損益，貸：庫(kù)存商品 借：營(yíng)業(yè)外支出等科目，貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益
84785046
2022 01/15 11:06
我做的是內(nèi)帳，去年4月份接受上個(gè)會(huì)計(jì)做的，開始上個(gè)會(huì)計(jì)就沒有把服裝分具體款式的科目，我也就按照她的做下去的，但是要真按照具體款式分，要分非常多的明細(xì)科目，因?yàn)榭钍綄?shí)在太多了。
鄒老師
2022 01/15 11:12
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎） 如果你不分明細(xì)，今后盤點(diǎn)賬實(shí)不一致，還是找不到原因的
84785046
2022 01/15 11:14
那今年我做賬的時(shí)候，開始分具體明細(xì)可以吧，這會(huì)有什么影響嗎
84785046
2022 01/15 11:16
就是說(shuō)原來(lái)的科目“庫(kù)存商品-服裝”不用了，改成“庫(kù)存商品-服裝1 和-服裝2“等這樣，可以吧
鄒老師
2022 01/15 11:21
你好，應(yīng)當(dāng)一開始就設(shè)置好明細(xì)科目，這樣才是正確的處理辦法?
84785046
2022 01/15 11:25
公司從19年開始就一直沒有分明細(xì)，我是去年接手的，現(xiàn)在有什么好的方法嗎
84785046
2022 01/15 11:26
還是說(shuō)，我現(xiàn)在只能跟著以前的科目一直做下去？
鄒老師
2022 01/15 11:30
你好，你接手了之后，需要設(shè)置好明細(xì)科目才是的?
84785046
2022 01/15 11:35
呵呵，老師，我也是初學(xué)者，當(dāng)時(shí)也不太懂，所以就這樣了，在這個(gè)問題上，我今年該怎么做呢？請(qǐng)老師給點(diǎn)建議，謝謝
鄒老師
2022 01/15 11:38
你好，你接手了之后，需要設(shè)置好明細(xì)科目才是的? （這個(gè)就是現(xiàn)在的解決辦法?。?/div>
84785046
2022 01/15 11:42
可是都已經(jīng)做了9個(gè)月了，也不好再?gòu)娜ツ?月份開始設(shè)置了明細(xì)吧，這也太麻煩了吧，我的意思是說(shuō)我從今年開始，原來(lái)的科目“庫(kù)存商品-服裝”不用了，改成“庫(kù)存商品-服裝1 和-服裝2“等這樣，可以吧
鄒老師
2022 01/15 11:44
你好，現(xiàn)在情況是這樣，麻煩是難以避免的?
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