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實(shí)務(wù)
問題已解決
20年應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)收款，錯記成管理費(fèi)用，已跨年怎么調(diào)整？
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你好！
借：其他應(yīng)收款
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配-未分配利潤
2022 01/15 01:17
84785034 
2022 01/15 01:25
謝謝老師！那資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表年初數(shù)需要調(diào)整嗎？
小五子老師 
2022 01/15 01:27
年初數(shù)不用調(diào)整的。
84785034
2022 01/15 01:29
那需要調(diào)整哪些？報(bào)表會不平嗎？
小五子老師
2022 01/15 01:33
你按上面的分錄調(diào)整就可以了。
84785034
2022 01/15 01:38
報(bào)表不影響是嗎？會出現(xiàn)勾稽不平嗎？
小五子老師
2022 01/15 01:40
不會的，你做這個分錄，報(bào)表不會不平的。
84785034
2022 01/15 01:48
好的，謝謝老師！今年匯算清繳時需要調(diào)增是吧。
小五子老師
2022 01/15 01:52
是的。不客氣，祝工作順利！
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