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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好稅控盤維護(hù)費(fèi)入到減免稅額，再結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅對吧？
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是的，你的理解是對的
2022 01/13 16:42
84785015 
2022 01/13 16:44
報(bào)完稅應(yīng)交稅額是負(fù)數(shù)，附加稅的計(jì)稅依據(jù)是負(fù)數(shù)，附加稅應(yīng)交稅額也是負(fù)數(shù)，這意味著需要退稅？
辜老師 
2022 01/13 16:45
是不是i沒有計(jì)提附加稅哦
84785015
2022 01/13 16:48
是本月都是留抵稅額，又有維護(hù)費(fèi)的減免稅額，所以導(dǎo)致附加稅計(jì)稅依據(jù)是負(fù)數(shù)，這種情況應(yīng)該怎么處理？
辜老師
2022 01/13 16:49
那你不需要繳納附加稅啊
84785015
2022 01/13 16:56
是不需要，我的意思是這種情況正常嗎，只有留抵稅額，又有減免稅額，附加稅計(jì)稅依據(jù)是負(fù)數(shù)，然后最后一欄是應(yīng)退稅額負(fù)數(shù)，就這樣負(fù)數(shù)申報(bào)就可以了？
2 稅務(wù)局給退稅還是不應(yīng)該這么申報(bào)？
辜老師
2022 01/13 17:02
附加稅應(yīng)該是按0申報(bào)哦
84785015
2022 01/13 17:05
老師那這種情況我應(yīng)該怎么處理了，附加稅不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)的情況？
辜老師
2022 01/13 17:27
你這個(gè)負(fù)數(shù)不能修改嗎
84785015
2022 01/13 17:35
你好我現(xiàn)在還沒保存報(bào)表，不知道該怎么處理？
辜老師
2022 01/13 18:06
吧負(fù)數(shù)金額改成0不可以嗎
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