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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)工程預(yù)繳的個(gè)稅和企業(yè)所得稅，增值稅及附加稅可以入工程成本嗎，分錄怎么做呢

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/13 12:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
不可以直接做工程施工成本的，借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，企業(yè)所得稅預(yù)繳稅，增值稅城建稅，貸銀行存款 你這個(gè)附加稅的，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅。這個(gè)在月末的時(shí)候計(jì)提。
2022 01/13 12:14
84785016
2022 01/13 12:47
那應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅這個(gè)掛在借方，后面是轉(zhuǎn)入到哪里平賬呢
郭老師
2022 01/13 12:48
這個(gè)是申報(bào)的工資薪金嗎？你回來(lái)申報(bào)的時(shí)候抵扣了就可以的，建議復(fù)制工薪酬工資待遇應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。
84785016
2022 01/13 12:49
項(xiàng)目上的預(yù)繳稅費(fèi)企業(yè)所得稅和個(gè)稅不能入項(xiàng)目成本嗎？為啥呢
郭老師
2022 01/13 12:50
你好不可以的，你的工資可以啊，但是現(xiàn)在不可以啊，你的工資在工程施工里面計(jì)提企業(yè)所得稅的，做借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款。
84785016
2022 01/13 12:50
不明白哦，分錄是怎么寫，謝謝。 借：？ 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
郭老師
2022 01/13 12:52
工程施工貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅借應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅貸銀行。
84785016
2022 01/13 12:53
你好，是這樣，工程預(yù)繳的。開具工程票需要預(yù)繳稅金，需預(yù)繳稅金有：個(gè)稅，企業(yè)所得稅，增值稅及附加。這樣都是項(xiàng)目上承擔(dān)的。可以歸入工程施工成本嗎。分錄該怎么做呢
84785016
2022 01/13 12:54
他這個(gè)預(yù)繳的稅是根據(jù)開票金額，企業(yè)所得稅收0.002，個(gè)稅收0.004
84785016
2022 01/13 12:54
按這個(gè)比例計(jì)算預(yù)繳稅金金蝶的
郭老師
2022 01/13 13:08
借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)貸。
郭老師
2022 01/13 13:08
個(gè)稅借工程施工貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款
郭老師
2022 01/13 13:08
得稅費(fèi)用做不了成本，你知道為什么嗎？因?yàn)樗挚鄄涣怂枚惖摹?/div>
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