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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人，專票有1%，有開3%，電子稅務(wù)局申報(bào)表現(xiàn)在帶出來的數(shù)據(jù)，提示減增額比對(duì)不過，這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填？
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您好
專票有1% 對(duì)應(yīng)的2%要填寫減免稅明細(xì)表跟主表應(yīng)納稅額減征額欄次
2022 01/12 21:21
84784993 
2022 01/12 21:25
你看，就開了這兩張專票，一個(gè)1個(gè)點(diǎn)，一個(gè)三個(gè)點(diǎn)，減征額數(shù)據(jù)也是對(duì)的，應(yīng)交的稅額數(shù)據(jù)也是對(duì)的，就是比對(duì)不過
84784993
2022 01/12 21:27
就提示比對(duì)不過
bamboo老師 
2022 01/12 21:29
49504.96? 30582.52??
不含稅銷售額49504.96+30582.52=80087.48
3%銷項(xiàng)稅額80087.48*0.03=2402.62
減免稅額? 49504.96*0.02=990.10
實(shí)際需要繳納2402.62-990.1=1412.52
減免稅明細(xì)表填的多少金額？
84784993
2022 01/12 21:32
就填的，990.1呀，數(shù)據(jù)對(duì)的呀，你看圖片
bamboo老師
2022 01/12 21:33
那應(yīng)該是系統(tǒng)問題
明天電話咨詢下稅務(wù)大廳或者12366 看是怎么回事
或者多退出刷新幾次 看是否可以通過
84784993
2022 01/12 21:33
保存減免明細(xì)表的時(shí)候，還會(huì)提示這個(gè)，是什么意思？
bamboo老師
2022 01/12 21:35
請(qǐng)問您專票發(fā)票是自己填開對(duì)嗎?
如果是填2欄 是正確的 點(diǎn)擊確定就好了
84784993
2022 01/12 21:35
是自己開的
bamboo老師
2022 01/12 21:36
那您點(diǎn)擊確定就可以了的
84784993
2022 01/12 21:37
點(diǎn)了確定，申報(bào)的時(shí)候還是比對(duì)不過，試了好多次了
bamboo老師
2022 01/12 21:38
申報(bào)的時(shí)候 提示的比對(duì)提示是這個(gè)截圖？自己開具專票的截圖？
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