是的老師，這是資產(chǎn)表

學(xué)員，這個報表是半截的，可以拍整張資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表嗎

整張的報表以便老師清晰的看，更好的為你解答

老師看看

這是資產(chǎn)的

這是利潤的

好的，學(xué)員，稍等，老師復(fù)制出來看看

圖片有點多，老師看完發(fā)你

你好，學(xué)員，老師看了一下，第一是個基礎(chǔ)信息表的填寫，填寫內(nèi)容如下

第一個資產(chǎn)總額等于資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)合計金額

根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額=43.03萬元

第二個從業(yè)人數(shù)，就是你們公司在21年度的從業(yè)人數(shù)

第三個106是填寫否的，學(xué)員

第四個是適用的會計準(zhǔn)則，這個可以下拉，一般是一般企業(yè)會計準(zhǔn)則

第五個108是填寫是的，學(xué)員

第六個是小型微利企業(yè)的

第七個是否上市公司，填寫否

你好，學(xué)員，以上是上述填法的答案

學(xué)員，可以看看有什么遺漏的

如果有遺漏的，可以直接問老師的

剛有個評論說，全年各季度平均總值除4是什么？

理論是這樣的，但是我看你的報表期初沒有數(shù)據(jù)

你們是新成立的公司嗎

如果是老公司，最簡單算法是，期初加上期末除以2

4月份成立的公司

四月份成立的話，資產(chǎn)總額，直接用期末數(shù)據(jù)，或者用4月底資產(chǎn)總額加上現(xiàn)在的期末除以2

老師這是4月份的

好的，稍等，學(xué)員，老師計算完發(fā)你

4月份資產(chǎn)總額等于303512

12月底資產(chǎn)總額等于430260.4

年度資產(chǎn)平均總額（303512+430260.4）/2=366886.2

所以企業(yè)所得稅申報表資產(chǎn)金額填寫36.69萬元

按照上面填寫，是沒有問題的，學(xué)員