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問(wèn)題已解決
老師:你好，我今天報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)，報(bào)第三季度企業(yè)所得稅時(shí)，把利潤(rùn)總額填成了第三季度的(本來(lái)該填累計(jì)利潤(rùn)額，)使得第三季度的企業(yè)所得稅多繳了，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表有些數(shù)據(jù)也錯(cuò)了，這個(gè)怎么辦？是去稅務(wù)局修改還是在第四季度調(diào)整過(guò)來(lái)？
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如果你在第四季度能夠調(diào)整的話，就可以按照正確的填寫。
2022 01/11 07:10
84785011 
2022 01/11 07:17
老師:三季度我多交了，可以在第四季度直接扣除嗎？資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表第4季度按3季度改正過(guò)來(lái)的重新填？
東老師 
2022 01/11 07:18
填寫的話是可以填的，但是如果你誰(shuí)多交的話，將來(lái)是需要申請(qǐng)退稅。
84785011
2022 01/11 07:20
老師:我的意思是我上個(gè)季度多企業(yè)所得稅多交了150，這個(gè)月要交3000，我可不可以直接把150扣出，交3000－150=2850
東老師
2022 01/11 07:23
那得看你第四季度累計(jì)的利潤(rùn)情況來(lái)決定交多少稅。
84785011
2022 01/11 07:27
累計(jì)利潤(rùn)就是要交3000，可以直接把上季度多交的扣除嗎？
東老師
2022 01/11 07:29
累計(jì)利潤(rùn)算出一個(gè)所得稅，再把之前繳納的多交的減去了，就是你現(xiàn)在需要交的。
84785011
2022 01/11 07:32
老師:好的，那意思是這個(gè)季度可以把要交的直接減去上季度多交的哈？
東老師
2022 01/11 07:32
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)兒，是可以把之前多交的減去的。
84785011
2022 01/11 07:33
好的，謝謝老師，財(cái)務(wù)報(bào)表第4季度直接填正確的就可以了哈？
東老師
2022 01/11 07:35
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，第四季度的按照正確填寫就行。
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