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實(shí)務(wù)
問題已解決
附表4填寫了稅控設(shè)備維護(hù)280，一直沒有抵扣，現(xiàn)在表格4 是期初余額280 本期應(yīng)抵減稅額280期末余額280 增值稅減免明細(xì)表一直沒填，一直是0。 剛聽了一節(jié)老師的課，說減免明細(xì)也要填和附表4一樣的，這次報(bào)稅補(bǔ)填可以么
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同學(xué)你好
這個(gè)是什么時(shí)候付的就在對(duì)應(yīng)所屬期里填寫
2022 01/05 13:49
84785019 
2022 01/05 13:51
老師你是說，這個(gè)減免稅明細(xì)現(xiàn)在可以不用填寫是么。等用到附表4的280在填寫減免稅明細(xì)是么
樸老師 
2022 01/05 14:00
同學(xué)你好
發(fā)生的所屬期再填寫
84785019
2022 01/05 14:11
老師稅控設(shè)備維護(hù)只在附表4填寫了可以么
樸老師
2022 01/05 14:17
嗯
等抵扣的時(shí)候再填寫
84785019
2022 01/05 14:22
現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅多，老師稅控維護(hù)費(fèi)這個(gè)期初余額280沒有抵扣，還用體現(xiàn)在主表么，
樸老師
2022 01/05 14:26
這個(gè)不用的
附表體現(xiàn)就可以了
84785019
2022 01/05 14:28
老師主表的進(jìn)項(xiàng)稅留抵的是不是只體現(xiàn)勾選抵扣的，這個(gè)280只在表4體現(xiàn)呀，不用填寫在主表，是這個(gè)意思么
樸老師
2022 01/05 14:41
同學(xué)你好
對(duì)的
是這個(gè)意思的
84785019
2022 01/05 14:46
好的，謝謝老師
樸老師
2022 01/05 14:53
同學(xué)你好
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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