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問(wèn)題已解決
2021年我第四季度開(kāi)具了負(fù)數(shù)普票紅沖第一季度開(kāi)的正數(shù)票，同時(shí)還開(kāi)了專票正數(shù)，最后申報(bào)第四季度增值稅，開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票金額也自動(dòng)帶到增值稅申報(bào)表中了，而且減免稅額是按3%算的，專票正常金額自動(dòng)帶到第一行，我申報(bào)時(shí)第9行帶出的普票的負(fù)數(shù)金額申報(bào)不了？第9欄和19欄都出現(xiàn)錯(cuò)誤，這是為啥，說(shuō)第19欄要小于等于第9欄銷售額的5%
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您好，您之前普通發(fā)票沒(méi)有交稅吧，免稅銷售額是不能填寫(xiě)負(fù)數(shù)，只能≥0，之前有學(xué)員反饋問(wèn)稅局說(shuō)要求填寫(xiě)0，
2022 01/05 08:13
maize老師 
2022 01/05 08:21
最后沒(méi)有多交稅就可以，要是之前普通發(fā)票交稅，填寫(xiě)3欄，不填寫(xiě)10欄，不能提交去稅局大廳提交就可以。
84785033 
2022 01/05 15:17
之前沒(méi)有交稅都是免稅的
maize老師
2022 01/05 15:18
可以直接開(kāi)負(fù)數(shù)普通發(fā)票不用填寫(xiě)，直接專票交稅申報(bào)
maize老師
2022 01/05 15:18
非的填寫(xiě)你可以去大廳去試試看讓你填寫(xiě)不，
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