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問題已解決
您好老師，想問一下，我們是小規(guī)模，第四季度發(fā)票開了46萬，需要全額納稅嗎，有需要作廢的發(fā)票，今天作廢一些發(fā)票可不可以，必須是全額納稅嗎
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您好！依法經(jīng)營，合法納稅。其實開票前對本季度開票數(shù)額要有測算，一般真實業(yè)務不能作廢；但如確實存在作廢情形可以作廢。
2022 01/03 12:53
84784949 
2022 01/03 12:54
老師，我是不明白，如果第四季度超了45萬，在下一個季度月份再作廢或者紅沖都不會影響第四季度的稅款了是吧，紅沖作廢的只會影響當月的稅款，是嗎
稅劍法盾 
2022 01/03 12:57
您好！如果你沒報稅，對方也沒抵扣，確實符合條件你可以沖紅。
84784949
2022 01/03 12:57
現(xiàn)在已經(jīng)是22年了，如果21年第四季度超了45萬，在22年1月份報稅以前紅沖或者作廢，還會影響到21年第四季度的稅款嗎
84784949
2022 01/03 12:58
我們開的都是電子發(fā)票，電子發(fā)票可以紅沖嗎
稅劍法盾
2022 01/03 13:00
您好！不影響21年第四季度的，因為你是2022年作廢或者沖紅。
84784949
2022 01/03 13:02
老師，我看到網(wǎng)上是這么說的，就是說，如果年度不超過180萬也是免增值稅的嗎，還是說必須滿足季度不超45萬，這個前提條件
稅劍法盾
2022 01/03 13:11
您好，通常是每季度不超過肯定全年免稅，如果季度超全年不超，季度超先申報預繳后面退或者抵，這是通常稅局做法。
84784949
2022 01/03 14:53
有這個政策嗎？意思是我們先交上，回頭會退給我們嗎
稅劍法盾
2022 01/03 14:56
您好，各地對這政策執(zhí)行尺度不一，具體和主管稅務部門溝通，如果全年不超可以抵以后的要交稅款。
84784949
2022 01/03 14:58
后面的沒看懂
稅劍法盾
2022 01/03 15:07
您好，如果以后你開1%專票要交增值稅讓你抵，不過要您主管稅局的是否同意；建議以后開票要提前規(guī)劃。
84784949
2022 01/03 15:41
我們開的都是電子普通發(fā)票，不是專票
稅劍法盾
2022 01/03 15:47
您好，具體以主管稅局的處理意見為準。
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