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問(wèn)題已解決

老師，在開(kāi)具出口退稅發(fā)票的如果有一個(gè)商品是不免也不退稅的，也就是視同內(nèi)銷，那么我因該如果開(kāi)具這樣的發(fā)票

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/30 18:16
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羽飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，按照內(nèi)銷，正常開(kāi)對(duì)應(yīng)稅率的發(fā)票，比如13%
2021 12/30 18:27
84784960
2021 12/30 18:55
老師，那么是用專用發(fā)票開(kāi)呢，還是普通發(fā)票開(kāi)都可以，因?yàn)槲沂掷镉糜陂_(kāi)具退稅的五聯(lián)版普通發(fā)票，我可不可以用它來(lái)開(kāi)
羽飛老師
2021 12/30 19:16
出口的部分普票就可以了。
羽飛老師
2021 12/30 19:16
可以的。只是稅率填有稅率的
84784960
2021 12/30 19:26
老師那么對(duì)于這個(gè)不退不免的商品，對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就抵扣勾選，銷售發(fā)票金額稅額我填寫在增值稅報(bào)表哪里呢？
羽飛老師
2021 12/30 19:26
你好，填在13%稅率銷售那欄。就完全是內(nèi)銷的處理模式
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