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2020年某居民企業(yè)取得主營業(yè)務收入4000萬元，發(fā)生主營業(yè)務成本2600萬元，發(fā)生銷售費用770萬元（其中廣告費650萬元），管理費用480萬元財務費用60萬元，營業(yè)稅金160萬元（含增值稅120萬元），用直接法和間接法計算該企業(yè)的應納稅所得額和應納稅額。
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利潤總額=4000-2600-770-480-60-(160-120)=50
廣告費限額4000*0.15=600 調(diào)增650-600=50
應納稅所得額=50+50=100
和應納稅額=100*0.25=25
2021 12/29 23:32
朱立老師 
2021 12/29 23:39
直接法? ? 廣告費的限額是600? 管理費用可扣除770-650+600=720
應納稅所得額=4000-2600-720-480-60-(160-120)=100
應納稅額=100*0.25=25
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