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問(wèn)題已解決

老師,你看這2個(gè)申報(bào)表,,減免稅表中的圓圈里的數(shù)據(jù)填寫(xiě)錯(cuò)誤了,對(duì)吧?應(yīng)該填1089.11?增值稅申報(bào)表沒(méi)有錯(cuò)?對(duì)吧?

84784998| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/29 10:27
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李李老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您這個(gè)是符合小微企業(yè)增值稅季度不超過(guò)45萬(wàn),減免增值稅的優(yōu)惠吧。那么如果都是開(kāi)具的普票或者無(wú)票收入,可以全部減免。減免的金額應(yīng)該是所有的稅額。
2021 12/29 10:35
84784998
2021 12/29 10:41
是代開(kāi)的專票
李李老師
2021 12/29 12:30
那您這邊應(yīng)該根據(jù)增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票分開(kāi)填寫(xiě)主表中第2,3行次。而不是所有的不含稅銷售額都填入第2行次。
84784998
2021 12/29 12:32
這個(gè)都是代開(kāi)的專票,沒(méi)有普票,代開(kāi)的就是55000元(含稅),那個(gè)增值稅申報(bào)表應(yīng)該是沒(méi)有錯(cuò)的?只有減免表錯(cuò)了
李李老師
2021 12/29 12:46
如果全部是專票的銷售額,不能免稅。
84784998
2021 12/29 12:50
我知道專票不能免稅,湖北的稅率是1%,但是申報(bào)報(bào)只有3%欄次,這個(gè)數(shù)據(jù)在填減免稅表的時(shí)候,是填減免掉的2%稅額,還是填3%稅額?就是圓圈里面的金額,
李李老師
2021 12/29 13:41
將適用減按1%征收率征收增值稅的銷售額填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
84784998
2021 12/29 13:44
明白了,我的理解是對(duì)的
李李老師
2021 12/29 14:06
期待下次溝通交流!祝您生活愉快!
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