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問(wèn)題已解決
老師好 我們公司現(xiàn)在要補(bǔ)2021年9月份的稅，因?yàn)槲覀兌愗?fù)偏低了，如果要補(bǔ)稅的話之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是要轉(zhuǎn)出來(lái)嗎？
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這個(gè)看你們單位自己，你可以補(bǔ)上無(wú)票收入也可以之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021 12/27 12:57
84785027 
2021 12/27 13:24
轉(zhuǎn)出需要在發(fā)票認(rèn)證那里轉(zhuǎn)出嗎？
郭老師 
2021 12/27 13:26
你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不需要認(rèn)證的，填寫(xiě)附表二就可以。
84785027
2021 12/27 13:35
我把它轉(zhuǎn)出來(lái)，明年我又要重新抵扣的話又怎么辦呢
郭老師
2021 12/27 13:36
扣不了的，這個(gè)抵扣不了，你已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785027
2021 12/27 13:36
好的老師，明白了
84785027
2021 12/27 13:37
如果我轉(zhuǎn)出的那部分稅我就計(jì)入到成本是吧
郭老師
2021 12/27 13:39
對(duì)的是的，價(jià)稅合計(jì)多張的。
84785027
2021 12/27 13:41
我9月份的成本已經(jīng)做賬了，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出9月份的進(jìn)項(xiàng)稅，如果做成本的話我是做12月份的成本嗎
郭老師
2021 12/27 13:44
好對(duì)的是的做到12月份。
84785027
2021 12/27 13:44
明白了，謝謝老師的耐心解答
郭老師
2021 12/27 13:46
不用客氣，工作愉快。
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