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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，其他應(yīng)付款-公積金起初有借方余額，是怎么回事兒？公積金不是當(dāng)月月底繳納當(dāng)月的嗎？
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你好，那你們是不是沒(méi)有發(fā)工資，沒(méi)有從工資里扣除？
2021 12/27 10:33
郭老師 
2021 12/27 10:33
公積金一般都是當(dāng)月繳納當(dāng)月。
84785035 
2021 12/27 10:47
我單位的工資，2021年1月計(jì)提并支付2020年12月份
郭老師
2021 12/27 10:48
那只是幾月份有余額，借方余額。
84785035
2021 12/27 11:00
2021年科目余額表期初有余額，然后我看了2021年10月底結(jié)轉(zhuǎn)完畢的科目余額表期末借方也有余額，2021年1-10月其他應(yīng)付款本期借方貸方金額也不一致，差300元。
郭老師
2021 12/27 11:03
那你看一下十月份的工資是不是在11月份發(fā)放，然后11月份沒(méi)有發(fā)放之前就應(yīng)該有余額的。
84785035
2021 12/27 12:00
10月份計(jì)提9月份的工資并發(fā)放，然后11月計(jì)提10月并發(fā)放
郭老師
2021 12/27 12:04
那就是有余額的，你在這個(gè)月發(fā)了工資之后才沒(méi)有余額。
郭老師
2021 12/27 12:04
你可以試一下，當(dāng)月先別計(jì)提工資，然后發(fā)工資扣除，就會(huì)沒(méi)有余額。
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