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問題已解決
你好 老師 發(fā)現(xiàn)去年個人部分的社保掛錯科目了 把其他應(yīng)收賬款—社保 全部掛錯在其他應(yīng)收款—公積金里面了 現(xiàn)在其他應(yīng)收款公積金出現(xiàn)借方余額 去年其他應(yīng)收款社?？颇繘]有計提過 就是把全年的其他應(yīng)收款—社保 全部掛在其他應(yīng)收款—公積金里面了 導(dǎo)致其他應(yīng)收款公積金出現(xiàn)借方余額 請我這個要怎么調(diào)整？麻煩老師寫一下分錄 謝謝
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您好，那您逐月核對分錄，錯誤分錄紅字沖回，按正確重新確認(rèn)
2021 12/24 11:27
84784967 
2021 12/24 11:28
不用以前年度科目調(diào)整嗎
小林老師 
2021 12/24 11:29
您好，您涉及損益？不涉及不使用
84784967
2021 12/24 11:34
老師能寫一下分錄嗎？ 現(xiàn)在是其他應(yīng)收款社?？颇渴瞧降? 因為去年都沒有用過這個科目
84784967
2021 12/24 11:38
怎么寫才能讓 兩者都是平的？
84784967
2021 12/24 11:44
這樣對嗎？
小林老師
2021 12/24 12:03
您好，您只有往來科目錯誤，不需要用以前年度損益調(diào)整
84784967
2021 12/24 12:08
那要怎么調(diào)整才能兩個都平
小林老師
2021 12/24 12:14
您好，就是您圖片分錄一
84784967
2021 12/24 12:47
這樣的話 其他應(yīng)收款社保就要借方余額了
84784967
2021 12/24 12:47
怎么做才能讓兩者都平呢？
小林老師
2021 12/24 13:28
您好，那您不僅僅是往來科目錯誤，還有其他原因
84784967
2021 12/24 13:33
就是把所有的社保都放在公積金里面了 工資都是對的
小林老師
2021 12/24 14:01
您好，那您社保和公積金同時調(diào)整一個金額，調(diào)整后兩個余額都與系統(tǒng)相同
84784967
2021 12/24 14:54
老師 我剛剛看了一下 是我少計提了社保
84784967
2021 12/24 14:54
少計提個人承擔(dān)的社保
84784967
2021 12/24 14:55
這個會不會用的以前年度科目 因為個人承擔(dān)社保通過管理費用—工資里面扣
小林老師
2021 12/24 15:04
您好，那您看具體少計提年度
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