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你好，2019年度的企業(yè)年度匯算清繳發(fā)現(xiàn)填錯了，現(xiàn)在可以更正嗎
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你好，這個是需要去稅務局更正
2021 12/22 11:18
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22年匯算清繳和年度財務報表、四季度報表今天在電子稅務局做了更正申報，稅務那邊能看出我是今天更正的嗎？（）
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老師，我公司2020年度的匯算清繳還沒有報，在報季度所得稅申報表時，彌補以前年度虧損的數(shù)據(jù)沒有帶出，2019年度之前也是虧損的，為什么不能彌補呢？必須先報匯算清繳嗎？
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2022年收到2019年預繳所得稅退稅，公司從2020年才開始做賬，現(xiàn)在收到這筆2019年度所得稅匯算退稅需要做以前年度損益調(diào)整嗎
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企業(yè)所得稅匯算有兩個問題需要咨詢您：
1、營業(yè)收入調(diào)整具體是這樣的：有一部分應收款在2022年度不確定是否能收回，顧在2022年度沒有確認收入，到2023年度收回后才確認的收入，這種情況是否要在2022年度的所得稅匯算中調(diào)增營業(yè)收入，2024年度匯算2023年度時候相應調(diào)減？
2、費用調(diào)整具體是這樣的：2021年度有筆費用根據(jù)合同約定且按權責發(fā)生制計提了，但2022年度確定對方不來結算了（確定的時間發(fā)生在2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳之后），賬面做了以前年度損益調(diào)整（是不影響2022年度損益的），現(xiàn)在2023年度匯算2022年度企業(yè)所得稅時，這筆費用是怎么處理？
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老師，關于使用以前年度損益調(diào)整這個科目，用了之后是要更改以前的年度匯算清繳報表嗎？
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最新回答
查看更多- 就是企業(yè)所得稅季度預繳稅款，年度匯算清繳過后，需要修改季度報表，形成多繳稅款，一年一直處于彌補虧損狀態(tài)，然后后期到第三年第四年他需要交稅的時候忘記這筆錢了，就一直是正?？劭?，現(xiàn)在已經(jīng)超過五年了，五年之后不能退款，能不能放棄退款，這筆稅款需要怎么處理啊 6小時前
- C項，以公允價值為基礎進行計量的非貨幣性資產(chǎn)交換，產(chǎn)生的差額計入損益。那為什么對2024年營業(yè)利潤的影響金額沒有包含這部分的損益？ 昨天
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