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老師，內賬每個月都是不含稅收入，進項也是不含稅錄入的。那這個月開發(fā)票并繳納增值稅了，后面發(fā)現(xiàn)待抵扣的進項還在，不會沒有，想問一下內賬的增值稅已經抵扣的進項如何做才能平呢？每個月發(fā)票入賬了待抵扣進項稅額 每個月結轉增值稅到已交稅金里面平數了但是怎么才能讓已經抵扣的進項發(fā)票提現(xiàn)在應交稅費一級科目的余額每個月余額是平的呢？調整來調整去，發(fā)票還在。
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你好！內賬可以案含稅價格入賬，實際繳納稅金都轉入稅金及附加就可以的
2021 12/21 09:18
84784968 
2021 12/21 09:19
我現(xiàn)在已經錄入了不含稅的了
84784968
2021 12/21 09:19
進項比較多，老板說要分開來。
QQ老師 
2021 12/21 09:20
你好！那就在待抵扣有余額，證明有多余的進項稅，你們外賬也不用交稅吧
84784968
2021 12/21 09:30
現(xiàn)在外賬就是要啊，然后要繳納的增值稅放在稅金附加里面做費用。我想把已經抵扣的進項調整出去，不要掛在負債這里，抵扣完了就不要提現(xiàn)在報表里面了。你有分錄可以調整不。分錄給我一下，我想調賬，調完它。
QQ老師
2021 12/21 09:46
你好！借稅金及附加貸待抵扣就可以
84784968
2021 12/21 09:55
銷項稅額呢？你分享一下全部的分錄吧啊，我覺得一點點說不好處理，有過程比較好理解。
QQ老師
2021 12/21 10:01
你好！借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅進項稅 應交稅費未交增值稅
84784968
2021 12/21 14:50
我之前就是這樣的，感覺沖不出來咯。之前待抵扣錄入的就是進項的。我現(xiàn)在感覺調整不出來。
QQ老師
2021 12/21 15:10
你好！這些進項抵扣了嗎？
84784968
2021 12/21 15:18
是的。我之前8月已經抵扣了，前面就是8月做的憑證，調整后我發(fā)現(xiàn)進項還在，不會減少。稅款要調整到附加里面去。
QQ老師
2021 12/21 15:25
你好！當初為什么沒有計入進項稅而是計入待抵扣？先把他轉入未交增值稅里面
84784968
2021 12/21 15:26
后面調整過來了，一開始錄入的忘記了，現(xiàn)在都調整在待抵扣里面了。
QQ老師
2021 12/21 15:29
你好！當月抵扣的要轉入未交增值稅借方，銷項稅轉入未交增值稅貸方，差額就是當月要繳納的稅金，不用已交稅金這科目
84784968
2021 12/21 15:55
那問題來了，
現(xiàn)在銷項轉入未交增值稅了，銷項又有余額了。又怎么轉出來？未交增值稅差額繳納了稅金就平數了。不用轉到損益那邊了對嗎？就變成價內稅，不要提現(xiàn)在費用那邊了？
QQ老師
2021 12/21 16:43
你好！全傳拿來的余額？轉完最后只有未交增值稅有余額，其他明細沒有余額
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