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問題已解決
老師，我想請問一下，之前有發(fā)票丟了形成一直掛賬，現(xiàn)在他們把發(fā)票讓他們重新復(fù)印件敲章拿過來入賬，我賬上可以平賬，但是費用要匯算清繳時候調(diào)整？
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這個匯算清繳時不需要調(diào)整。
2021 12/20 13:43
84785011 
2021 12/20 14:07
跨年度了，舉例18年開票的、20年才拿復(fù)印件
林木老師 
2021 12/20 14:10
當(dāng)時你掛賬沒有記入費用不？
84785011
2021 12/20 14:11
就是一直掛賬所以賬不平，當(dāng)時不是我做的，所以現(xiàn)在他們才拿復(fù)印件進(jìn)來平賬。
84785011
2021 12/20 14:12
而且如果入了費用，就沒有掛賬這一說了
林木老師
2021 12/20 14:12
如果當(dāng)時是掛的應(yīng)付/其他應(yīng)付款，現(xiàn)在收到就做費用是不需要調(diào)整的。
84785011
2021 12/20 14:13
不是應(yīng)付，不是發(fā)票丟了么，復(fù)應(yīng)件，所以是預(yù)付
林木老師
2021 12/20 14:13
那這個應(yīng)該不影響你當(dāng)年的利潤，所以不需要調(diào)整，你現(xiàn)在收到了把賬做平了就好。
84785011
2021 12/20 14:20
怎么會不影響呢？收到發(fā)票我入賬不是入費用嘛？
林木老師
2021 12/20 14:21
但是前期你沒有入費用，不影響當(dāng)年的利潤表，現(xiàn)在收到發(fā)票入費用就很正常。只是把這個費用算到今年的利潤表了。
84785011
2021 12/20 14:21
這個還能抵扣嗎？老師
林木老師
2021 12/20 14:23
?如果在發(fā)票平臺上你能看到這張發(fā)票就可以抵扣。
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