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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請問一下單位給外單位人員發(fā)放勞務(wù)費(fèi)用。需要這個人給我們。開具增值稅發(fā)票嗎？如果不用開。我們是違反了什么規(guī)定呢？
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需要開發(fā)票的，不給你們開發(fā)票，你們單位沒法抵扣企業(yè)所得稅，對方少交了增值稅，還有附加稅。
2021 12/17 17:00
84785003 
2021 12/17 17:02
那假如我們單位不怕。這個所得稅的問題呢？還違反了別的規(guī)定嗎？
郭老師 
2021 12/17 17:05
你好，沒有其他的規(guī)定了。
84785003
2021 12/17 17:13
不違反會計(jì)規(guī)定嗎？算不算白條入賬？啊
郭老師
2021 12/17 17:14
你匯算清繳別抵扣企業(yè)所得稅，不是嗎？
84785003
2021 12/17 17:24
等于其實(shí)就是違反了會計(jì)上的規(guī)定，但是沒有別的影響。如果審計(jì)的話會算是問題嗎？
郭老師
2021 12/17 17:24
審計(jì)他會給你調(diào)整出來的，不允許抵扣企業(yè)所得稅，這個沒有關(guān)系的。
84785003
2021 12/17 17:54
那你比方說審計(jì)會給我們挑出來，那他出具審計(jì)報告的時候。會把這個寫出來嗎？這件事。
郭老師
2021 12/17 18:26
你好，對的是的，會給你列出來哪些需要吊燈。
84785003
2021 12/18 07:22
除了會列出來，哪些需要調(diào)整，還會需要說出報告的時候，意見上會有不同嗎，比方說。非保留啊還是什么呢？
郭老師
2021 12/18 07:33
你好這個不影響審計(jì)那邊給你出的保留非保留意見
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