沒錯，上月對的

你好 發(fā)一下科目余額表看一下

發(fā)了麻煩看下

你好 金額沒有錯誤。你是不是計算錯了。把損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)一下，期末無余額。結(jié)轉(zhuǎn)后再看一下，審核，記賬，生成報表。報表是平的。

上個月有個利息可以做這個月嗎

你好 上個月如果已經(jīng)結(jié)賬了。本月做個余額調(diào)節(jié)表，可以做的這個月。

怎樣做了

你好 上個月利息在上個月沒有做上，銀行存款余額是不是對不起來。然后做個余額調(diào)節(jié)表，如果是收到銀行利息沒有做上。就是銀收企未收，付這個余額調(diào)節(jié)表，然后在附上收利息的銀行回單，寫下面分錄。 借:銀行存款 貸:財務(wù)費用

余額調(diào)節(jié)表在那里

你好 這個是自己編的，從網(wǎng)上搜個模板，自己填一下。 也可以不編余額調(diào)節(jié)表，12月份直接補上這個利息，編個調(diào)節(jié)表，嚴謹一點。

咋弄的，怎樣填

你好 不好理解余額調(diào)節(jié)表先別弄了。直接用銀行做附件12月份寫分錄。 借:銀行存款 貸:財務(wù)費用