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問(wèn)題已解決
老師，還有就是企業(yè)是查賬的話，購(gòu)買(mǎi)的成本發(fā)票沒(méi)有取得，可以暫估入庫(kù)么，到匯算清繳時(shí)，還是沒(méi)有取得購(gòu)買(mǎi)的成本發(fā)票的話，調(diào)整成本，補(bǔ)交沒(méi)有發(fā)票這部分成本的企業(yè)所得稅可以么，企業(yè)所得稅只是2.5%，明年去稅務(wù)局代開(kāi)3%成本發(fā)票，還不如自己匯算清繳時(shí)調(diào)整，繳納企業(yè)所得稅，這種方法可以么
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你好； 你們是一般的公司的話。 查賬這個(gè)必須要有合理的發(fā)票的。 沒(méi)有發(fā)票 那么就得調(diào)增 了。 當(dāng)然 人家都要3%稅率。 你匯算才2.5% 符合 小微 ； 你可以選擇不開(kāi)票了。 直接匯算調(diào)增 了
2021 12/16 17:17
84784950 
2021 12/16 17:22
我選擇不要去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票，直接調(diào)整，那確認(rèn)庫(kù)存商品時(shí)需要暫估么，按收款收據(jù)和入庫(kù)單入庫(kù)就行了嗎
84784950
2021 12/16 17:26
我賬務(wù)處理時(shí)就先收款收據(jù)和入庫(kù)單入賬，然后先暫估，匯算清繳時(shí)，也沒(méi)有取得發(fā)票，那我就直接調(diào)增，把這部分的企業(yè)所得稅補(bǔ)交了，就不用在沖前面的暫估，這樣處理可以么，有風(fēng)險(xiǎn)么
meizi老師 
2021 12/16 17:33
你好 ；? ? 直接做賬就行；不用暫估了 ；? ? ? ?直接匯算調(diào)整哈。 補(bǔ)稅了 稅務(wù)局那邊沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)了? ?
84784950
2021 12/16 17:37
我做賬務(wù)處理時(shí)，應(yīng)該怎么做，還有后面附哪些原始單據(jù)，還有企業(yè)所得稅100萬(wàn)以?xún)?nèi)減半是到什么時(shí)候結(jié)束
meizi老師
2021 12/16 17:46
你好 ；? 正常做賬就行了。? ?減半的政策是本公告執(zhí)行期限為2021年1月1日至2022年12月31日。? ； 附支付回單和入庫(kù)單以及對(duì)方送貨單即可??
84784950
2021 12/16 17:47
貨款是老板墊付的話怎么處理呢
meizi老師
2021 12/16 17:53
?你好；? ? ? 比如借庫(kù)存商品? ?貸其他應(yīng)付款-老板? ?
84784950
2021 12/16 17:58
我以前掛了往來(lái)其他應(yīng)收款，可以繼續(xù)掛其他應(yīng)收款老板么
meizi老師
2021 12/16 18:03
?你好；? 可以的 。 你繼續(xù)掛。但是注意下 盡快 平科目哈。 年末了??
84784950
2021 12/16 18:06
公司一直沒(méi)有錢(qián)還不起法人的錢(qián)怎么辦呢
meizi老師
2021 12/16 18:13
你好 ；? 還不起的話 。那么就? 問(wèn)老板要不要還 。 看下資本實(shí)繳了嗎
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