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問(wèn)題已解決
老師，因10月份社?；鶖?shù)上調(diào)，補(bǔ)繳1月-9月份的個(gè)人部分，這樣分錄：借 其他應(yīng)收款-個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn) 貸：應(yīng)付職工薪酬 是這樣嗎？
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你好，對(duì)的是的，是這么做的。
2021 12/16 15:12
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老師，因?yàn)轲B(yǎng)老保險(xiǎn)上調(diào)基數(shù)，補(bǔ)繳了1-9月的社保，賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢？
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浙江社保補(bǔ)繳1-9月，是補(bǔ)繳個(gè)人的差額部分，還是單位和個(gè)人的差額部分都要補(bǔ)繳？
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工資和社保分錄，計(jì)提時(shí)，借管理費(fèi)用－工資（工資+個(gè)人承擔(dān)社保部分），借管理費(fèi)用－社保（公司部分），貸應(yīng)付職工薪酬－工資（工資+個(gè)人），貸應(yīng)付職工－社保（公司部分）
支付社保時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬－公司部分
其他應(yīng)收款－社保個(gè)人部分
貸銀行
支付工資時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬－工資（工資+個(gè)人部分）
貸銀行
貸其他應(yīng)收款－社保個(gè)人部分
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請(qǐng)問(wèn)下公司承擔(dān)個(gè)人全部社保，這么做分錄對(duì)嗎？計(jì)提:借 管理費(fèi)用-工資
管理費(fèi)用-公司承擔(dān)社保部分
管理費(fèi)用-個(gè)人承擔(dān)社保部分
貸 應(yīng)付職工薪酬，這樣對(duì)嗎？
還是做計(jì)提社保的時(shí) 借 管理費(fèi)用-社保公司部分
管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)
貸應(yīng)付職工薪酬-社保(公司部分
應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)
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老師;應(yīng)發(fā)工資 9500 個(gè)人社保864.54 企業(yè)社保繳納2133.54 沒(méi)有個(gè)人所得稅 1.計(jì)提工資：借：管理費(fèi)用9500 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資9500 2. 計(jì)提社保（企業(yè)）：借：管理費(fèi)用 2133.54 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保2133.54 3.發(fā)放工資：借：應(yīng)付職工薪酬-工資 9500 貸：其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）864.54 銀行存款：8635.46 4.上交社保：借：應(yīng)付職工薪酬-社保（企業(yè)）2133.54 其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人）864.54 貸：銀行存款 2998.08 分錄這樣做對(duì)不對(duì)呢？謝謝您
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