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問題已解決
老師您好，我公司之前是代理記賬，多結(jié)轉(zhuǎn)原材料進(jìn)成本，造成原材料賬上與實(shí)際庫存相差較大，如何處理呢
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您好
應(yīng)該把多結(jié)轉(zhuǎn)的調(diào)整回來
2021 12/16 07:05
84785022 
2021 12/16 07:07
但是已經(jīng)是幾年的問題了！就是其他該進(jìn)的成本沒進(jìn)，全部用原材料結(jié)的成本
bamboo老師 
2021 12/16 07:09
那您今年可以調(diào)整回來么
84785022
2021 12/16 07:38
我剛?cè)ミ@家公司，只是看到賬上是這個(gè)情況，不知道如何處理，老師
84785022
2021 12/16 07:40
而且公司現(xiàn)在也希望可以規(guī)范化處理，那只能是把成本反結(jié)嗎，還有其他的方法嗎，老師
bamboo老師
2021 12/16 08:29
只有原材料不對(duì)的 其他該進(jìn)的成本是什么？
84785022
2021 12/16 08:31
比如房租未進(jìn)，也沒入固定資產(chǎn)提折舊，有發(fā)生的福利費(fèi)也未進(jìn)等，
bamboo老師
2021 12/16 08:42
那您本期調(diào)整啊 本期把該進(jìn)的進(jìn)入 原材料調(diào)出
84785022
2021 12/16 08:50
有幾年的了，本期一起調(diào)嗎
bamboo老師
2021 12/16 08:58
請(qǐng)問大概有多少金額
84785022
2021 12/16 09:05
具體數(shù)據(jù)還沒統(tǒng)計(jì)，但是金額不會(huì)小，因賬上只有幾千原材料了
bamboo老師
2021 12/16 10:06
那您可以根據(jù)盤點(diǎn)把原材料調(diào)整回來
84785022
2021 12/16 10:27
反沖成本調(diào)嗎？
bamboo老師
2021 12/16 10:38
您其他沒進(jìn)成本的在哪個(gè)科目？
84785022
2021 12/16 10:43
管理費(fèi)用
bamboo老師
2021 12/16 10:44
管理費(fèi)用不是月末都需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 嗎
84785022
2021 12/16 10:47
是的，老師！現(xiàn)在想把原材料調(diào)至與實(shí)際一致，除了調(diào)成本還有其他方法
bamboo老師
2021 12/16 10:48
可以做原材料盤點(diǎn)
84785022
2021 12/16 10:53
然后進(jìn)待處理財(cái)產(chǎn)嗎
bamboo老師
2021 12/16 10:54
是的?然后進(jìn)待處理財(cái)產(chǎn)
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