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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)收到稅局退回以前年度的多交增值稅及附加稅怎么做分錄，小規(guī)模

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/13 16:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，什么原因退回來(lái)的？
2021 12/13 16:16
84784999
2021 12/13 16:19
多交的稅款，更正申報(bào)表后有退稅退回的
郭老師
2021 12/13 16:19
你好，那你多交的稅款是在應(yīng)交稅費(fèi)有余額嗎？如果是的話，借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅附加稅。
84784999
2021 12/13 16:20
應(yīng)交稅費(fèi)沒(méi)有余額
84784999
2021 12/13 16:22
旅**業(yè)差額征稅的，2018年申報(bào)增值稅多申報(bào)了收入，今年申正了申報(bào)表后有退稅了
郭老師
2021 12/13 16:23
借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入，當(dāng)時(shí)是免稅的政策。
84784999
2021 12/13 16:25
你是說(shuō)收到稅局的退稅記入營(yíng)業(yè)外收入？
郭老師
2021 12/13 16:26
是的是的，做到營(yíng)業(yè)外收入里面的。
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