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老師您好，20年社保個人付款寫錯科目如何調(diào)整，當時寫的是借管理費用-社保，實際應(yīng)該寫其他應(yīng)付款-社保，今年如何調(diào)整分錄？
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借：其他應(yīng)付款—社保，貸：管理費用—社保費
2021 12/13 16:01
84784983 
2021 12/13 16:03
老師本月要是這樣調(diào)整，那管理費用-社保費不就多了嗎？這樣不就不平了嗎？
辜老師 
2021 12/13 16:04
管理費用貸方是減少哦
84784983
2021 12/13 16:09
對啊，老師這樣不平呢？
辜老師
2021 12/13 16:12
你是指什么不平呢
84784983
2021 12/13 16:17
老師那備注上要寫明哪年哪月沖銷憑證嗎？因為當時是很多科目寫在一想了。還用備注一下嗎？
辜老師
2021 12/13 16:25
你可以摘要上面寫明的
84784983
2021 12/13 16:41
老師，貸方社保減少不影響本期嗎？社保個人承擔(dān)，是放在其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款里呢？
辜老師
2021 12/13 16:46
這兩個科目都是可以的額
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