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問(wèn)題已解決
#提問(wèn)#，老師，我們上個(gè)月報(bào)了未開(kāi)票收入，16600元，這個(gè)月我們這筆收入又開(kāi)票了，但是上個(gè)月我們稅已經(jīng)報(bào)過(guò)了，這個(gè)月在稅務(wù)系統(tǒng)里面怎么核銷(xiāo)呀
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你好 ；? ? ? 系統(tǒng)的話 未開(kāi)具發(fā)票欄次寫(xiě)負(fù)數(shù)；? 開(kāi)票 對(duì)應(yīng)的票種 稅率欄次去寫(xiě)? ?金額 報(bào)稅? ?
2021 12/13 14:06
84785021 
2021 12/13 14:10
老師，那我們這個(gè)月還有未開(kāi)票收入哎，如果放在未開(kāi)具發(fā)票欄次寫(xiě)負(fù)數(shù)，那不是跟這個(gè)月未開(kāi)票收入，重疊了嗎
meizi老師 
2021 12/13 14:13
你好；不會(huì)呀 ； 你本期? ? 實(shí)際開(kāi)票是10萬(wàn)。? 你先紅沖? -16600 。在開(kāi) 一筆16600? ； 實(shí)際 本期收入還是i10萬(wàn)。 一正一負(fù)的??
84785021
2021 12/13 14:17
不是，那我在報(bào)稅系統(tǒng)里面要體現(xiàn)嗎
meizi老師
2021 12/13 14:18
你好； 是的 。 你要紅沖無(wú)票收入在開(kāi)票? 你申報(bào)表也得體現(xiàn)的??
84785021
2021 12/13 14:18
我是上個(gè)月做了不開(kāi)票收入，已經(jīng)報(bào)了一次稅了，這個(gè)月又開(kāi)票了，不是還要報(bào)一次稅嗎？那在報(bào)稅系統(tǒng)里怎么辦
84785021
2021 12/13 14:19
那申報(bào)表里怎么體現(xiàn)呀，我這個(gè)月還有未開(kāi)票收入
meizi老師
2021 12/13 14:23
你好 ；? ?你賬上不是做了無(wú)票收入? 分錄。? 同時(shí)也未開(kāi)票收入報(bào)了稅費(fèi)嗎 ?，F(xiàn)在? 要紅沖無(wú)票收入? 去未開(kāi)票收入寫(xiě)負(fù)數(shù) ；在按開(kāi)票報(bào)稅? ? ?
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