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問題已解決

老師，請問我們是一般納稅人，稅務uk上報匯總了，但是還沒有申報增值稅就點了反寫監(jiān)控怎么辦呢？

84784952| 提問時間：2021 12/13 13:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，你現(xiàn)在需要認證發(fā)票嗎？如果不需要的話直接申報增值稅。
2021 12/13 13:39
84784952
2021 12/13 13:45
需要認證
郭老師
2021 12/13 13:47
這你認證不了，你看一下你的增值稅綜合服務平臺所屬期應該是12月份了。
84784952
2021 12/13 13:50
就是啊，那這種怎么辦？
郭老師
2021 12/13 13:52
沒有辦法啦，你們?nèi)藶榈牟僮?，稅務局是不會讓你們抵扣的?/div>
84784952
2021 12/13 14:03
好的，老師呢
郭老師
2021 12/13 14:03
不用客氣，工作愉快。
84784952
2021 12/14 12:14
意思是認證平臺稅款所屬期是因為我點了反寫監(jiān)控，但是我沒有報稅啊。稅務老師怎么說認證平臺稅款所屬期和點沒點反寫監(jiān)控沒得關(guān)系
84784952
2021 12/14 12:14
現(xiàn)在有點搞不懂
84784952
2021 12/14 12:15
不是報稅沒報成功，點不了反寫監(jiān)控嗎？我又點起了
84784952
2021 12/14 12:15
好奇怪哦
郭老師
2021 12/14 12:17
你反寫監(jiān)控了你的開票日期，截止到一月份，你的增值稅綜合服務平臺就自動變成了所屬期，12月份兒。
郭老師
2021 12/14 12:17
有這種情況的，它自動反寫。
郭老師
2021 12/14 12:17
我回復的時候都是讓他們先勾選發(fā)票，然后再在開票系統(tǒng)里面上報匯總，然后再去申報增值稅。
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