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環(huán)宇工廠為增值稅一般納稅人，適用稅率為13%，購進國內旅客運輸服務可按9%稅率確認進項稅額，2019年9月發(fā)生以下列經(jīng)濟業(yè)務，第11題29日，李平出差回來報銷差旅費12100元，超支100元用現(xiàn)金付迄，其中飛機票5210元，住宿費3632.80元，增值稅稅額217.92元，市內租車費1240元，出差補助1800元（會計分錄11題）
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您好
借：管理費用-差旅費 5210*0.91+3632.8+1240+1800=11413.9
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 5210*0.09+217.92=686.82
貸：庫存現(xiàn)金 100
貸：其他應收款-李平 12000
5210+3632.8+217.92+1240+1800=12100.72 這個算出來不是12100 數(shù)據(jù)有問題吧？
2021 12/12 11:28
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