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問(wèn)題已解決

你好老啊，軟件企業(yè)，自己研發(fā)的先按13%交稅，按多少退呢，他所對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅怎么按比例分?jǐn)偰兀词杖氲谋壤謹(jǐn)倖?/p>

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/08 15:48
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，軟件企業(yè)是超過(guò)3%的部分即征即退的，也就是你交了13%，最后退10%，進(jìn)項(xiàng)是按照你的項(xiàng)目分配的
2021 12/08 15:48
84785028
2021 12/08 15:55
具體點(diǎn)嗎老師，怎么算
小鎖老師
2021 12/08 15:57
就是比如說(shuō)你賣了100萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)是60萬(wàn)元，那么交稅=(100-60)*13%=5.2，然后規(guī)定3%繳納=100*3%=3，最后退5.2-3=2.2
84785028
2021 12/08 16:01
老師我說(shuō)的是進(jìn)項(xiàng)稅怎么分?jǐn)?，你比如說(shuō)房租，部分進(jìn)項(xiàng)稅不是不讓抵扣嗎
小鎖老師
2021 12/08 16:03
房租都可以抵扣，只要是專票，只是說(shuō)有集體福利不能抵扣，我想你們你的進(jìn)項(xiàng)都有什么構(gòu)成？
84785028
2021 12/08 16:06
我們是自己研發(fā)的軟件，沒有進(jìn)項(xiàng)比如，收入100*13%=13萬(wàn)13萬(wàn)減3萬(wàn)退10萬(wàn)對(duì)嗎？老師
84785028
2021 12/08 16:10
我們企業(yè)有技術(shù)服務(wù)0%的收入，還有13%即征即退的收入，比如我們的房租是共同負(fù)擔(dān)的，我怎么按比例把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
小鎖老師
2021 12/08 16:10
對(duì)的，是這個(gè)意思的
84785028
2021 12/08 16:14
老師我的進(jìn)項(xiàng)稅，我按什么方法進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢
小鎖老師
2021 12/08 16:18
肯定是按照收入分?jǐn)偘?。?/div>
84785028
2021 12/08 16:35
怎么分?jǐn)倖?，比如，按這個(gè)項(xiàng)目的收入。還是按總的收入呢
小鎖老師
2021 12/08 16:36
按總的，就是技術(shù)服務(wù)收入和即征即退收入
84785028
2021 12/08 16:36
舉個(gè)例子嗎，老師
小鎖老師
2021 12/08 16:38
不是，這個(gè)就是你服務(wù)收入比如100，技術(shù)50，發(fā)生了進(jìn)項(xiàng)15，那不就是可以抵扣10嗎
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