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應(yīng)付職工福利36500元，通過銀行發(fā)放36000元，代加個人所得稅500元
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同學(xué)你好！計提福利費
借：管理費用? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 36500
? ? ? 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費? ?36500
計提個稅代繳
借：其他應(yīng)收款? ? ?500
? ? ?貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交個稅? ?500
實際交個稅
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交個稅? ? ?500
? ? ?貸：銀行存款? ? ? ?500
實際發(fā)放
借：應(yīng)付職工薪酬-福利費? ? ?36500
? ? ? ?貸：其他應(yīng)收款? ? ? ? 500
? ? ? ? ? ? ? 銀行存款? ? ? ? ? ? ? ? 36000
2021 12/06 18:39
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