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老師，上期有留底的進項稅額，這個月該如何做賬呢
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你好，上期有留底的進項稅額，這個月是繼續(xù)留抵，還是有稅款需要繳納？?
2021 12/06 13:20
84784959 
2021 12/06 13:21
需要繳納
鄒老師 
2021 12/06 13:21
你好，這個月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
84784959
2021 12/06 13:23
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
這個借方金額是不是這個月減上個月的余額？
鄒老師
2021 12/06 13:24
你好，這個分錄的金額=銷項稅額—進項稅額—上期留抵稅額?
84784959
2021 12/06 13:25
好的，謝謝
鄒老師
2021 12/06 13:26
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以平價，謝謝。
84784959
2021 12/06 14:18
老師，像這個摘要怎么寫？
鄒老師
2021 12/06 14:19
你好，具體是哪一筆分錄如何寫摘要？?
84784959
2021 12/06 14:20
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
鄒老師
2021 12/06 14:20
你好，可以是? 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?
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