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問(wèn)題已解決
老師建筑勞務(wù)公司異地預(yù)繳的增值稅，當(dāng)?shù)厣陥?bào)的增值稅怎么做分錄好點(diǎn)
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你好
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金，
貸：銀行存款等。
2021 12/05 08:16
84785033 
2021 12/05 08:20
老師，異地預(yù)繳借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增稅 貸銀行存款
月末結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)未交稅金，貸應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)繳增值稅
這樣怎么樣
84785033
2021 12/05 08:21
還是直接把應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的借方
王超老師 
2021 12/05 08:22
你月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)啊
84785033
2021 12/05 08:23
那本地申報(bào)的增值稅呢跟異地預(yù)繳的一樣嘛？
王超老師
2021 12/05 08:28
你在本地的時(shí)候是可以抵扣的
84785033
2021 12/05 08:32
我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅么，預(yù)繳兩個(gè)點(diǎn)，本地一個(gè)點(diǎn)這個(gè)是抵扣的關(guān)系嘛
王超老師
2021 12/05 08:35
你到時(shí)候是可以抵扣的，但是這個(gè)不是簡(jiǎn)易計(jì)稅的那種抵扣的
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